| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/046/D/OFIS |
26.7.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
OZ Bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
17.7.2023 |
Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 |
malinyJAM sro |
51414554 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/23/D/OEaR |
23.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
G 35 |
42 283 558 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
2 k z. 03/2012/OPSM |
10.4.2024 |
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 03/2012/OPSM zo dňa 08.11.2012 |
LEITNER Slovensko s.r.o. |
|
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/26/D/OEaR |
17.5.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Nové Mesto nad Váhom |
34 055 436 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
4.3.2024 |
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti - Športová hala NMnV |
Houston, s.r.o. |
52142281 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014067 |
17.4.2014 |
Rekonštrukcia Amfiteátra v Parku J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom- likvidácia kopule pódia |
Alena Jurčáková- zemné práce |
37020145 |
999.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90057 |
18.7.2014 |
Likvidácia kopule pódia - park J.M. Hurbana |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
999.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
29.1.2021 |
dopravne značky na 63 b.j. Nové Mesto n/V |
GETOS, a.s. |
363383354 |
999.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210024 |
19.2.2021 |
Dodanie zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS s.r.o. |
36338354 |
999.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014153 |
25.8.2014 |
Oprava osobného vozidla KIA Soul, EVČ NM 963BY |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
999.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023156 |
16.6.2023 |
údržba klimatizácií |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
998.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022027 |
24.3.2022 |
Kancelársky papier. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20329 |
16.5.2022 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001761 |
18.4.2017 |
Vyúčtovanie elektriky - 2/2017 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
997.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018141 |
20.8.2018 |
Kancelársky papier |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
997.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19434 |
25.9.2018 |
Kopírovací papier MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
997.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016007 |
9.1.2016 |
zimné pneumatiky na Peugeot Boxer- ZPS |
Auto-Lion, s.r.o. |
36323675 |
996.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61021012 |
16.2.2016 |
Zimné pneumatiky s prísluženstvom - sociálny taxík - ZpS |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
996.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021046 |
25.2.2021 |
Kancelársky papier. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
996.68 EUR |
