| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
182031020 |
9.11.2020 |
Prečistenie a monitoring kanalizačnej prípojky - ŠH |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,218.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020194 |
30.11.2020 |
Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,215.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020110682 |
21.12.2020 |
Ochranné pomôcky a respirátor - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,215.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019209 |
9.9.2019 |
stravné lístky NMJ 2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100016 |
8.11.2021 |
Oprava a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská |
EuroArmatúry s.r.o. |
24688487 |
1,215.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023210 |
23.8.2023 |
Vypracovanie pôdorysnej štúdie budúceho klientského centra v objekte na Námestí slobody 1/1... |
Ing. arch. Martin Fabian |
46051619 |
1,215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230802 |
2.10.2023 |
Vypracovanie pôdorysnej štúdie klienského centra na Nám. slobody 1/1 |
Ing. arch. Martin Fabian NMnV |
46051619 |
1,215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,214.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
972018 |
15.10.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,214.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
19.2.2018 |
Osadenie lavičiek a smetných košov |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,211.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021010 |
25.1.2021 |
Celoplošné testovanie COVID-19 23.-24..1.2021 strava obed 23. + večera 23.24.1.2021 |
Jiří hotový |
41885481 |
1,210.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21001 |
11.2.2021 |
Strava - Celoplošné testovanie COVID 19 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
1,210.44 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2014/OV |
14.2.2014 |
Rizikový výrub stromov na Ulici J. Kréna v Novom Meste nad Váhom, spracovanie a odvoz drevnej... |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1,210.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015096 |
3.6.2015 |
Výstroj príslušníkov MsP |
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
7.9.2015 |
Pracovná obuv - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13467 |
28.5.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
1,208.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091915538 |
22.4.2019 |
Stravné lístky - FAJ 2019 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1,206.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013094 |
30.5.2013 |
Nákup špeciálnej obuvi /kanady/ |
OBUV - ŠPECIÁL spol.s r.o. |
36458503 |
1,205.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56301138 |
17.6.2013 |
Kanady 2 druhy - obuv MsP |
OBUV-ŠPECIÁL spol. s.r.o. |
36458503 |
1,205.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012217 |
5.12.2012 |
nákup odevov pre MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,205.84 EUR |
