| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
18.4.2015 |
Plyn 4/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
18.5.2015 |
Plyn - 5/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
17.6.2015 |
Plyn 6/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2014109 |
20.7.2015 |
Plyn 7/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
19.8.2015 |
Plyn 8/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
19.9.2015 |
Plyn - 9/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
20.10.2015 |
Plyn - 10/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
18.11.2015 |
Plyn 11/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
18.12.2015 |
Plyn 12/2015 - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0712021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Kočovce |
311685 |
1,240.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014145_ |
18.6.2014 |
Strava členov volebných komisií - voľby EP 2014 |
Stredná odborná škola |
00159158 |
1,239.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1284019 |
2.10.2012 |
Tlačivá - DzN
|
Inprost s.r.o. |
31363091 |
1,238.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014164 |
5.11.2014 |
Oprava mestského rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
1,238.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052204389 |
14.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 1/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,238.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404081 |
3.5.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby pre MIS-EIS od 29.4.2024 do 17.1.2025 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,236.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234075 |
4.1.2024 |
Programové vybavenie - ZpS, Poľná |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,236.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2011 |
3.6.2011 |
pódium na Deň mesta 17.6.2011 |
MONTY DJ`s TEAM, s.r.o. |
35941383 |
1,236.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110480 |
19.7.2011 |
pódium na Deň mesta 17.6.2011 - prenajom |
MONTY DJ`s TEAM, s.r.o. |
35941383 |
1,236.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
43/2012 |
18.12.2012 |
dotáciu na cirkevné obrady. |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1,236.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170567 |
12.12.2017 |
Náklady na opravu a údržbu 10/2017 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,235.69 EUR |
