| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200091 |
12.3.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,259.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014185 |
7.10.2014 |
Výmena sprchových batérií v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Ing.Marták Jozef |
30034094 |
1,258.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144469 |
8.12.2014 |
Výmena tlačných sprchových batérií - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
1,258.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180138 |
15.10.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,258.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120029 |
1.3.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,258.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120047 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,258.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120062 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,258.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120074 |
18.5.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,258.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001268363 |
11.12.2019 |
Poštové služby - 10/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,256.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1420 |
23.3.2020 |
Strava pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
1,256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1420 |
14.4.2020 |
Strava pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
1,256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140074 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,253.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140390 |
5.8.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,252.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021008 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie |
instahits.sk |
48260487 |
1,252.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001039777 |
14.8.2017 |
Poštové služby - 6/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,252.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190365 |
11.9.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,250.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301214 |
12.1.2015 |
Zabezpečenie činnosti s VO - plyn |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
3/2021/ZZVB-OPSM |
21.9.2021 |
Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022086 |
19.5.2022 |
Program Javorina |
Mgr. art Ivan Ožvát ArtD. |
|
1,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
11/2022/MsKS |
27.6.2022 |
Zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Javorina, Javorina v divadelnej sále MsKS. |
Ivan Ožvát |
|
1,250.00 EUR |
