| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000790675 |
8.12.2014 |
Poštové služby 10/2014 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,235.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000751893 |
5.6.2014 |
Poštové služby 4/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,234.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001342524 |
16.9.2020 |
Poštové služby - 7/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,234.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000944666 |
2.8.2016 |
Poštové služby - 6/2016 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,233.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230606 |
4.1.2024 |
Výmena ohrievača vody - Športová hala |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,232.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024095 |
15.4.2024 |
ubytovanie počas kurzu odbornej spôsobilosti MsP |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
1,232.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015183 |
3.11.2015 |
Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ elektrického v objektoch MsÚ, Športová hala, AFC. |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252014 |
19.5.2014 |
Náklady na stavebný poriadok - 1. štvrťrok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1,229.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344822020 |
12.1.2021 |
Dotácia z RM pre AFC - 11/2020 - vyúčtovanie vody a elektriky |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,228.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023010 |
19.1.2023 |
Predĺženie licencie ESET |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1,228.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230088 |
16.3.2023 |
Antivirus ESET Protect na 1 rok |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,228.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401164612 |
15.2.2013 |
Vyúčtovanie plynu rok 2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,225.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019037 |
25.2.2019 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,223.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162019 |
12.4.2019 |
Upratovacie služby 1-2/2019 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,223.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962018 |
15.10.2018 |
služby SuS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,222.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091942037 |
16.10.2019 |
Stravné lístky - NMJ 2019 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1,222.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001453564 |
8.11.2021 |
Poštové služby - 9/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,218.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180143 |
14.5.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,218.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100792006 |
14.4.2020 |
Trovy zastavených exekúcií spolu 29 ks - r. 2006 - 3ks, r. 2008 - 9 ks, r. 2010 - 16 ks a r.... |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
1,218.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020158 |
1.10.2020 |
Kanalizačná prípojka pre Športovú halu |
TVK, a.s. |
36302724 |
1,218.00 EUR |
