| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
08/PC-FA/2015 |
1.10.2015 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502005416 |
13.1.2017 |
Vyhotovenie urbanistickej štúdie - areál TSM, Klčové |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018168 |
13.9.2018 |
Cyklistická cestička na ul.Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena projektovej dokumentácie na... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín |
44343311 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201842 |
22.10.2018 |
Vypracovanie PD - Cyklistiká cestička na ul. Bzinská - zmena PD |
ARGUS - DS, s.r.o. |
44343311 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024035 |
27.2.2024 |
prenájom mobilných toaliet |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020055 |
30.3.2020 |
Dodanie trvaliek na výsadbu. |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
1,186.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016200 |
20.12.2016 |
Kancelársky a kopírovací papier. |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,186.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216537 |
13.1.2017 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,186.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021092 |
1.4.2021 |
Strava celoplošné testovanie - obedy nedeľa Marec |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,185.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100062 |
26.4.2021 |
Obedy - 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 2021 - celoplošné testovanie |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,185.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120069 |
2.4.2012 |
odmena komisionára - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232018 |
20.12.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,185.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230214 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č.41 - výmena vodomerov na SV a TÚV - Odborárska 1367 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,185.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180145 |
13.11.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,185.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,184.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190087 |
18.3.2019 |
Elekt.energia, plyn za r.2018 - Únia telesne postihnutých Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,184.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210190 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,183.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012008 |
21.2.2012 |
Objednávka kancelárskeho materiálu. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,183.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020098 |
5.6.2020 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,183.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200146 |
10.7.2020 |
Ročná aktualizácia licencie pre poštový server Kerio Connect + Antivírus, 85 uživateľov |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,183.20 EUR |
