| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024159 |
6.5.2024 |
integrácia modulu CÚD - ÚPVS |
A.V.I.S. , spol. s r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230054 |
3.5.2024 |
Prevádzka a správa webovej aplikácie EGRANT za rok 2023 |
EGRANT, ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016169 |
6.12.2016 |
Kancelársky materiál |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,199.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161122 |
13.1.2017 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
1,199.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019067 |
2.4.2019 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,198.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015145 |
25.8.2015 |
Doplnenie mestského rozhlasu o dve bezdrôtové miesta a to po jednom na Hviezdoslavovej ul. a Ul.... |
JD ROZHLASY SK s.r.o. |
44528035 |
1,197.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100044 |
20.10.2015 |
Dolpnenie bezdrátového rozhlasu - Hviezdoslavova ul. |
JD Rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
1,197.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013149 |
24.7.2013 |
Montáž stropných svietidiel |
Durdík Dušan DD, montáž a oprava el.zariadení |
32776993 |
1,197.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121193 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu, nájomné - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,197.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210022 |
15.4.2021 |
Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - testovanie 6.-7.3.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,195.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013242_ |
3.10.2013 |
Montáž stropných svietidiel - Športová hala |
Durdík Dušan DD\Montáž oprava el. zariadení |
32776993 |
1,194.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141411 |
17.11.2014 |
Pneumatiky s diskami - TOYOTA MsÚ |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
1,194.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617014 |
13.2.2017 |
Plyn - 1/2017 - MsÚ-1, MsÚ-2, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,193.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213308 |
19.8.2013 |
Kopírovací papier |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,192.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014239 |
27.11.2014 |
kancelárske potreby pre Zariadenie pre seniorov-hospodárka, účtovníčky |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
1,191.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220 |
19.12.2014 |
Kancelárske potreby pre účtovníčku a hospodárku - Zariadenie pre seniorov |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
1,191.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130496 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržby - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,190.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023366 |
8.1.2024 |
Príprava verejného obstarávania na stavebné práce - Projekt prestavby ZOS - II. NP - 4 byty |
Verea s.r.o. |
47 803 088 |
1,190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
3.4.2024 |
Realizácia VO - Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342 Kollárova ul. na nájomné byty |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1,190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023323 |
28.11.2023 |
Vybavenie Zariadenia pre seniorov |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1,189.80 EUR |
