| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022257 |
28.12.2022 |
projektová dokumentácia Križovatka Športová -Tematínska |
Straming s.r. |
46719733 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021116 |
29.4.2021 |
Strava na testovanie COVID-19 10.4.2021, 24.4.2021 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,249.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100089 |
24.5.2021 |
Strava - testovanie COVID 19 - 10.4.2021, 24.4.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,249.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019144 |
12.6.2019 |
havaria |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
1,249.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119013 |
26.7.2019 |
Prevedené stavebné práce - Oprava havárie kanalizačného potrubia s napojením uličnej vpuste... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
1,249.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160729 |
7.9.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,249.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013228 |
6.12.2013 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu daného od trafostanice v... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
1,248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003_ |
10.3.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - Ul. Bzinská a J. Kréna |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
1,248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001445237 |
11.10.2021 |
Poštové služby - 8/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,247.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212489 |
2.11.2012 |
Igelitové tašky - MsÚ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,247.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013192 |
14.10.2013 |
Rekonštrukcia strechy športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Š.O.K. Beckov |
42140552 |
1,243.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201305 |
3.1.2014 |
oprava strechy - ŠH |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
1,242.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023298 |
8.11.2023 |
archív box |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34 142 860 |
1,242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423706 |
4.12.2023 |
Nákup archivačných boxov |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
1,242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190414 |
16.10.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,241.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023191 |
26.7.2023 |
schody Pod zvonicou |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,241.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231213 |
2.9.2023 |
Schody - Ul. Pod zvonicou |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,241.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
19.1.2015 |
Plyn 1/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
20.2.2015 |
Plyn 2/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
18.3.2015 |
Plyn 3/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
