| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
15/2017/OFIS |
19.5.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na : zakúpenie rovnošiat pre... |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017107 |
12.7.2017 |
Zrušenie 1 ks STL pripojovacieho plynovodu k objektu RD na p.č. 325/10 na ulici Hurbanovej. |
GAS-METs.r.o. |
36 334 324 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17089 |
11.9.2017 |
Zrušenie STL pripoj. plynovodu - RD Hurbanova |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018158 |
12.9.2018 |
Novomestský jarmok 2018 |
ModeRato |
41708415 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
36/2018/OFIS |
12.10.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu : činnosť dychovej hudby... |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18018 |
15.10.2018 |
Zabezpečenie vystúpenia HS Vrchári, Ľ. Kabuša, malželia Klimentovci - NMJ 2018 |
ModeRato - Silvia Klimentová |
41708415 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti |
09/2018/MsKS |
7.9.2018 |
vystúpenie HS Vrchári, Ľ. Kašubu a manželov Klimentovcov v rámci kultúrneho programu... |
Silvia Klimentová - ModeRato |
41708415 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti |
24/2019/MsKS |
9.9.2019 |
vystúpenie HS Benefit, Zuzany Hepnerovej, Mareka Bednára, HS Veselí Starci a... |
Silvia Klimentová - ModeRato |
41708415 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19036 |
16.10.2019 |
Zabezpečenie kult. programu M. Bednár, Veselí starci, Klimentovci a Benefit - NMJ 2019 |
ModeRato - Silvia Klimentová |
41708415 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020052 |
24.3.2020 |
Nákup dezinfekcie |
DanexPlus Trade , s.r.o. |
46127364 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022020 |
14.4.2020 |
Realizácia VO - Prestavba objektu na Bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu... |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200027 |
14.4.2020 |
Nákup čistiacich gélov - COVID 19 - zamestanci mesta |
DanexPlus Trade, s.r.o. |
46127364 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021018 |
29.1.2021 |
Objedanie služieb AG testovania |
Ako zachrániť život s.r.o. |
530 651 31, DIČ: 212 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021028 |
5.2.2021 |
Služby testovania AG testami |
Ako zachrániť život s.r.o. |
530 651 31 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101049 |
19.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 31.1.2021 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101056 |
14.3.2021 |
Vykonanie antigénových testov - 7.2.2021 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4022021 |
22.3.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavby 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042021 |
10.5.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6042021 |
10.5.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8062021 |
12.7.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu s.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
