| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
181746 |
22.11.2018 |
Dodávka zámkovej dlažby - parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové - II. etapa |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,286.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001516249 |
13.7.2022 |
Poštové služby - 5/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,284.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41100488 |
5.9.2011 |
Prenosné WC - pre akciu Podjavorinský okruh |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
1,283.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052161007 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2021 - MsÚ, sýpka, Útulok, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,282.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,275.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001438399 |
13.9.2021 |
Poštové služby - 7/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,273.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122017 |
22.9.2017 |
Osadenie lavičiek a košov v meste |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,273.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019011877 |
9.5.2011 |
Stravné lístky - XIV. Festival Aničky Jurkovičovej 17.-20. aprila 2011 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,273.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120116 |
29.6.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120125 |
3.7.2012 |
fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120150 |
10.8.2012 |
Za nebyty vo vlast. mesta 07/2012- fond prevádzky, údržby, opráv.- MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120183 |
3.9.2012 |
Nebyty vo vl. mesta - Fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 -MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014243 |
1.12.2014 |
dodanie výdajného ohrevného vozíka pre Zariadenie pre seniorov |
FIMABO, spol. s.r.o. |
31433979 |
1,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10692699 |
12.1.2015 |
Výdajný ohrevný vozík - Zariadenie pre seniorov |
Fimabo spol. s.r.o. |
31433979 |
1,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001350106 |
9.10.2020 |
Poštové služby - 8/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,271.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170511 |
13.11.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,271.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012190 |
14.11.2012 |
Nákup poltopánok |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,267.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
287062015 |
4.8.2015 |
Príspevok pre VK - energie 7/2015 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,267.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180048 |
14.3.2018 |
Prefakturácia energií r. 2017 - Únia telesne postihnutých, Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,265.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252016 |
19.10.2016 |
služby SU |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,261.25 EUR |
