| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017068 |
4.5.2017 |
Priebežné kosenie trávnika v oboch smeroch 6x na hlavnom štadióne AFC Považan, |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17046 |
20.5.2017 |
Kosenie trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222372 |
16.12.2022 |
Dlažba zatrávňovacia - spevnená plocha ul. Dibrovova ambulancie |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023016 |
15.5.2023 |
Prenájom lešenia na zabezpečenie strechy - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1722013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,295.47 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/053/D/OFIS |
20.12.2023 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom |
Rímskokatolícka cirkev Prepozitúra Panny Márie Nové Mesto nad Váhom |
34 013 083 |
1,294.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017002 |
5.1.2017 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,292.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701003 |
13.2.2017 |
Ročná údržba AM sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,292.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
16.10.2020 |
dodávka tabletu s príslušenstvom |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
1,290.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4264204121 |
9.11.2020 |
Nákup talbetu s príslušenstvom |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1,290.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021284 |
10.12.2021 |
Zameranie drevín pre dendrologický prieskum. |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342021 |
10.1.2022 |
Zameranie drevín pre dendrologický prieskum - areál budúceho kúpaliska |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
286342014 |
5.8.2014 |
Náklady na savebný priadok - 2. štvrťrok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1,289.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001365708 |
15.12.2020 |
Poštové služby - 10/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,289.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180076 |
11.4.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,289.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180083 |
14.5.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,289.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180085 |
14.6.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,289.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180094 |
14.7.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,289.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180132 |
14.8.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty 7/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,289.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180136 |
14.9.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,289.41 EUR |
