| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
19.1.2017 |
Prenájom optickej siete 1/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
20.2.2017 |
Prenájom opt.siete 2/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
20.3.2017 |
Prenájom opt.siete 3/2017 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
18.4.2017 |
Prenájom optickej siete - 4/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017017 |
20.5.2017 |
Prenájom optickej siete - 5/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017021 |
20.6.2017 |
Prenájom optickej siete - 6/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017025 |
20.7.2017 |
Prenájom optickej siete - 7/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017033 |
22.8.2017 |
Prenájom optickej siete - 8/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017035 |
22.9.2017 |
Prenájom optickej siete - 9/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
19.10.2017 |
Prenájom optickej siete - 10/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017044 |
20.11.2017 |
Prenájom optickej siete - 11/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017049 |
20.12.2017 |
Prenájom optickej siete - 12/2017 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817002 |
12.2.2018 |
Prenájom optickej siete - 1/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817006 |
19.2.2018 |
Prenájom optickej siete - 2/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013012 |
5.2.2013 |
Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Security pre 50 PC s aktualizáciou na... |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130047 |
17.4.2013 |
ESET endpoint Security pre 50PC na 2 roky |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,302.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014177 |
25.9.2014 |
rekonštrukcia ústredne a vedenia mestského rozhlasu |
ELMIKO |
17667984 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400914 |
6.10.2014 |
Záloha - verejné obstarávanie na obstaranie elektrickej energie |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
401214 |
12.1.2015 |
Zabezpečenie činnosti s verejným obstaraním - el. energia |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
44/2015/OFIS |
30.11.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Trojkráľový koncert,... |
La strada s.r.o. |
36351083 |
1,300.00 EUR |
