| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170210 |
12.12.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,338.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170233 |
15.1.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,338.67 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
46/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1,335.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000680078 |
17.6.2013 |
Poštové služby 5/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,333.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020201 |
7.12.2020 |
odevy MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,333.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200506 |
21.12.2020 |
Zásahové nohavice Rip-stop - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1,333.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002363 |
17.7.2023 |
Pripojovací príplatok - Prestavba a nadstavba objektu č. 23 na byty na ul. Palkovičova (Etna) |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
1,330.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292020 |
12.5.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,330.69 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/062/D/OFIS |
18.12.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov na... |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1,330.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001609549 |
17.7.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013230 |
3.12.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,329.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32018 |
29.6.2018 |
Osadenie lavičiek a smetných košov |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,328.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92017 |
14.7.2017 |
Osadenie lavičiek |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,328.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1332015 |
18.12.2015 |
Vstavaná skryňa 5 dverová - ZpS |
Radoský Peter |
40749827 |
1,327.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1542022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,325.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1932015 |
19.1.2016 |
služby SUS,n.o. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,324.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015011 |
23.1.2015 |
Kancelársky materiál - dane a smeti. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,324.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151013 |
10.3.2015 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
1,324.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100279 |
3.6.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1,323.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023073 |
6.4.2023 |
dobudovanie káblových prepojov vo Svadobnej miestnosti a na Mestskej polícii |
Slovtel a.s. |
54147972 |
1,322.82 EUR |
