| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230093 |
15.5.2023 |
Dobudovanie káblových prepojov - Svadobná miestnosť, MsP |
Slovtel a.s. |
54147972 |
1,322.82 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
46/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1,322.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130027 |
15.2.2013 |
el. energia ul. Štúrova 742/15
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,322.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210271 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,321.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150080 |
7.4.2015 |
oprava a údržba bytových domov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,321.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120192 |
2.10.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,320.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120209 |
2.11.2012 |
Nebyty vo vlastníctne mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,320.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013217 |
20.11.2013 |
Dodávka oceľových roštov na ulicu Dubčekovu v Novom Meste nad Váhom |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13310 |
3.1.2014 |
oceľový rošt - Dubčekova |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20168389_Z |
15.4.2016 |
Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa... |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37002159 |
12.5.2016 |
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016142 |
28.9.2016 |
Úprava trávnatej plochy futbalového štadióna |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16061 |
19.10.2016 |
Úprava trávnatej plochy, vertikulácia, prihnojenie a chemické ošetrenie - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023256 |
6.10.2023 |
geodetické práce pri Rekonštrukcii strechy Spoločenského domu v Novom Meste nad Váhom |
Vladimír Hronček - DH REAL |
33 223 513 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
3.11.2023 |
Geodetické práce - Rekonštrukcia strechy Spoločenského domu |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013188 |
2.10.2013 |
Tlač knihy: Lubina vo vojnových príbehoch |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,319.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Horná Streda |
311553 |
1,318.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200308 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,317.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140453 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,315.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200474 |
14.8.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,315.30 EUR |
