| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018002 |
2.1.2018 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,362.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801004 |
12.2.2018 |
Ročná údržba sw-produktov PROGRESS pre MIS - 1/2018 až 1/2019 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,362.52 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
45/2014/OFIS |
8.12.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1,362.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023194 |
24.7.2023 |
predĺženie licencie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,362.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
2.9.2023 |
Predĺženie licencie - Kerio Control |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,362.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001421525 |
12.7.2021 |
Poštové služby - 5/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,361.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0472023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,360.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,360.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1732015 |
14.1.2016 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,359.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023167 |
27.6.2023 |
reklamné predmety - Logo mesta |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,359.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306041 |
1.8.2023 |
Reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,359.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021058 |
2.3.2021 |
Strava testovanie COVID-19 , 4 kolá - Február |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,357.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100033 |
22.3.2021 |
Obedy - celoplošné testovanie od 7.2. do 28.2.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,357.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020131 |
28.7.2020 |
Odstránenie strešnej krytiny |
Concret s.r.o. |
47174285 |
1,356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502020 |
16.9.2020 |
Odstránenie plechu a AZC krytiny - garáže 6361 v bývalých voj. kasárňach na Bzinskej ul. |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
1,356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
19.12.2016 |
Klampiarske práce |
Pastorek Roman - klampiar a pokrývač |
40830870 |
1,354.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200484 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r.2019 - teplo, TUV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,352.61 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
40/2018/OFIS |
20.12.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na cirkevné obrady |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1,352.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019002 |
4.1.2019 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,352.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901006 |
13.2.2019 |
Ročná údržba produktov Progress pre MIS - 18.1.2019 do 17.1.2020 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,352.18 EUR |
