Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7100120230 | 3.1.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - nebyty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,351.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100130020 | 4.2.2013 | Nebyty vo vl. mesta - fond prevádrky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,351.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020111096 | 21.12.2020 | Rekonštrukcia asfaltbetónových povrchov MK - časť Zelená voda | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 1,350.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015071 | 4.5.2015 | Cyklistické preteky kuriérov - Poľsko - Maďarsko - Slovensko
2.5.2015 - koniec 4.etapy v Novom... |
SK GASTRO, s.r.o. | 45298891 | 1,350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150045 | 4.6.2015 | Strava pre účastníkov cyklistických pretekov | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1,350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201903 | 11.6.2019 | Reštaurátorský výskum - Námestie slobody č. 22 | Mgr. art. Peter Záhora | 48111988 | 1,350.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022079 | 18.5.2022 | program DNI MESTA | GATSBY SOUNDS, Bohuš Binovský | 1,350.00 EUR | |
| Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | 10/2022/MsKS | 27.6.2022 | Zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Deň mesta na hlavnom pódiu na námestí. | Gatsby Sounds | 1,350.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22022 | 13.7.2022 | Vystúpenie kapely Gatsby Sounds - Deň mesta 2022 | Gatsby Sounds - v zastúpení Bohuš Bínovský | ? | 1,350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100070 | 15.5.2023 | Dodanie občerstvenia - Upratovanie mesta | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 1,350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014009_ | 6.5.2014 | Oprava kamery - Ul. Považská, M.R. Štefánika, Holubyho, Partizánkska, J. Hašku, Hviezdoslavova | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,349.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/043/D/OFIS | 20.12.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Rímskokatolícka cirkev Prepozitúra Panny Márie Nové Mesto nad Váhom | 34 013 083 | 1,348.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230032 | 3.11.2023 | Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta | Novo Funding s.r.o. | 53056345 | 1,348.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024001 | 9.1.2024 | Software Office 365 Business Standard | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 1,347.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240358 | 4.3.2024 | Nákup software Office 365 Business Standerd | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1,347.84 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 44/2017/OFIS | 22.12.2017 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady | Rímskokatolícka cirkev | 1,343.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 303133013 | 18.7.2014 | Oprava služobného vozidla - Škoda Roomster - MsP | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 1,343.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014125 | 25.6.2014 | oprava služobného vozidla Škoda Roomster | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 1,343.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0382023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,339.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100170197 | 13.11.2017 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,338.67 EUR |
