| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
321672015 |
20.10.2015 |
Príspevok pre AFC 10/2015 - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,149.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18014 |
25.9.2018 |
Odstránenie zmien a doplnkov Územného plánu - I. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2,147.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160304 |
20.5.2016 |
Prefakturácia studenej vody r. 2015 - Trenčianska 46 (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,142.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200248 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,140.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018086 |
16.5.2018 |
nákup kamery |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2,137.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181017 |
14.12.2018 |
Nákup, montáž, nastavenie kamery - ul. Bzinská |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2,136.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021243 |
15.7.2021 |
kancelársky nábytok |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2,136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210256 |
10.1.2022 |
Kancelársky nábytok - referát správy daní |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,136.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
112017msbp |
11.9.2017 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Janka Ješková |
|
2,134.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023339 |
13.12.2023 |
Vybavenie pre Zariadenie pre seniorov |
weCare s.r.o. |
46528911 |
2,133.71 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
12/2011-ZoVB-SŽG |
9.11.2011 |
Zriadenie vecného bremena pre stavbu "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto... |
Železnice Slovenskej rebubliky |
31364501 |
2,133.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13224 |
17.12.2013 |
Prekrytie radiátorov - Športová hala |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
2,131.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013130 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž prekrytia radiátorov ÚK v športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
2,131.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230635 |
4.1.2024 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 31 - oprava zábradlového múrika - Južná 2598/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013143 |
16.7.2013 |
Zhotovenie podlahy pod výsuvnú tribúnu v športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
HolBet, Ing.Dušan Holenda |
|
2,129.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,128.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140332 |
3.7.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,128.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4 |
19.8.2013 |
betonová podlaha športová hala |
Holbet Ing. Dušan Holenda |
34553959 |
2,128.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012162 |
28.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2,128.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020187 |
16.11.2020 |
Rekonštrukcia odberného miesta Ul. 1. mája |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,125.70 EUR |
