| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200739 |
15.12.2020 |
Rekonštrukcia OM 1.mája COVID 19 - práca, materiál |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,125.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001276113 |
14.1.2020 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta,a.s. |
? |
2,118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001646168 |
4.12.2023 |
Poštové služby - 10/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,117.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160173 |
12.4.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,117.16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220005 |
11.4.2022 |
Testovanie december 2021 v počet zamestnancov 187 x 6€ = 1 122 € Testovanie január 2022 v... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
2,117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17008 |
14.7.2017 |
Obstaranie zmien a doplnkov - Územný plán mesta |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2,115.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001292761 |
12.3.2020 |
Poštové služby - 1/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,111.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140190 |
6.5.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,110.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019163 |
28.6.2019 |
Objednávame u Vás - preberáme od Vás v zmysle Vášho listu z e-mailu zo dňa 29.4.2019 a... |
Mgr. art. Pavol Dubina |
1043145169 |
2,109.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132019 |
20.9.2019 |
Návrh a aut. licencia socha Svadobka |
Dubina Pavol Mgr.art. |
? |
2,109.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262292014 |
3.7.2014 |
Príspevok pre AFC - futbal mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200636 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,104.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.1.2023 |
Telekonunikačné služby a nákup mobilných zariadení (Samsung Galaxy A33) - zamestnanci MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
2,102.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160173 |
12.10.2016 |
Odmena komisionára - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,101.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160214 |
12.12.2016 |
Odmena komisionára - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,101.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160200 |
19.12.2016 |
Odmena komisionára - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,101.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160239 |
13.1.2017 |
Odmena komisionára - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,101.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170003 |
13.2.2017 |
Odmena komisionára - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,101.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/022/D/OFIS |
3.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Občianske združenie PREMENA |
51 269 309 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102902004 |
12.3.2020 |
Trovy starej exekúcie - 18ks/2004, 3ks/2005, 10ks/2007, 19ks/2008 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2,100.00 EUR |
