| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140205 |
18.6.2014 |
Náplne do tlačiarní - MsU |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2,083.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160486 |
4.7.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,076.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001125732 |
14.7.2018 |
Poštové služby - 5/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,073.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100012024 |
4.3.2024 |
Hudobné vystúpenie Harafica - ples |
Harafica z.s. |
27055701 |
2,073.53 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/16/D/OEaR |
25.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Klub ťažkej atletiky GOLEM |
42374421 |
2,070.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014018 |
19.2.2014 |
Dodávka notebookov s príslušenstvom |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2,069.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140429 |
18.3.2014 |
Notebook NTB DELL Vostro 5470 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
2,069.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1552022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,067.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0442022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,067.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00922022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,067.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022160 |
13.6.2022 |
Grafická príprava a tlač plagátov, pozvánok, letákov a publikácie - 400. výročie narodenia... |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
2,066.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0522023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Považany |
311944 |
2,058.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200391 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,052.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024124 |
9.5.2024 |
fut.ihrisko AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2,052.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001365707 |
15.12.2020 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,049.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190072 |
12.3.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,046.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001243073 |
16.10.2019 |
poštovné SUS |
Pošta |
? |
2,040.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1826/2011/OV |
24.2.2011 |
vypracovanie a dodávku 6-tich paré realizačného projektu „Osadenie premietacej techniky do... |
KVEL v.o.s. |
|
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11031 |
6.6.2011 |
vypracovanie a dodávka 6-tich paré realizačného projektu „Osadenie premietacej techniky do... |
KVEL v.o.s. |
31665021 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213890 |
4.4.2014 |
aktualizácia - Program rozvoja bývania |
Euro Dotácie s.r.o. |
36438766 |
2,040.00 EUR |
