| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
100102014 |
12.5.2020 |
Zastavenie starej exekúcie 50 ks - rok 2012 4ks, 2013 4ks, 2014 40ks, 2015 2ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103952012 |
20.5.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - 50ks - rok 2012 = 16 ks, rok 2013 = 27 ks, rok 2014 = 7 ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103062010 |
20.5.2020 |
Trovy starých exekúcií spolu 50 ks - r.2010 = 1ks, r.2011 = 31 ks, r.2012 = 7ks, r.2013 = 7ks,... |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022220 |
23.11.2022 |
Výrub náletových drevín |
Dominik Jankovič |
45341265 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132022 |
16.1.2023 |
Výrub náletových drevín - areál AFC |
Dominik Jankovič Mgr. |
45341265 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/041/PKR/OFIS |
23.6.2023 |
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Občianske združenie PREMENA |
51 269 309 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001548005 |
18.11.2022 |
Počtové služby - 9/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,098.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023338 |
12.12.2023 |
altánok pre ZPS Mnešice |
A-DREVOSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2,096.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060 |
4.1.2024 |
Altánok - ZpS, Poľná |
A - DREVoSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2,096.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017116 |
19.7.2017 |
práce naviac na akciu Odstránenie betónového oplotenia, výstavba nového oporného múrika a... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2,094.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117037 |
11.9.2017 |
Odstránenie a výstavba bet. oplotenia a výstavba parkoviska - Banská ul. pre TSM |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2,094.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001445236 |
11.10.2021 |
pošta |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,091.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001310084 |
12.5.2020 |
Poštové služby - 3/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,091.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005448 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektr. energie - Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2,090.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023265 |
10.10.2023 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
2,088.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230605 |
4.12.2023 |
Polokošele - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
2,088.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052275756 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2,088.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220296 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,087.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11932 |
20.4.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,085.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014087 |
19.5.2014 |
náplne do tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
2,083.69 EUR |
