| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022111104 |
16.12.2022 |
Oprava výtlkov Športová ulica |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2,184.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022228 |
30.11.2022 |
vsakovacie boxy |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
2,184.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220746 |
16.1.2023 |
Vsakovacie bloky |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
2,184.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019176 |
26.7.2019 |
insignie do sobášnej miestnosti |
Symbolika Hlohovec, spol.s.r.o. |
34112561 |
2,180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190056 |
21.10.2019 |
Výroba insígnií |
ADVERTA CZ s.r.o. |
44205961 |
2,180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001601696 |
15.6.2023 |
Poštové služby - 4/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,176.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170638 |
15.1.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,176.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140134 |
4.4.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,175.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202460 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Železničná ul. NMnV.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
2,175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219068859 |
16.10.2019 |
Vodné a stočné - Zelená voda 2240 NMnV - chata |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
2,173.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017082 |
2.6.2017 |
Posezónna úprava futbalového trávnika AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
2,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17056 |
20.6.2017 |
Posezónna úprava trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
2,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240016 |
3.4.2024 |
Sezónna úprava na hlavnom ihrisku AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180217 |
14.7.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,170.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240097 |
3.5.2024 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za r. 2023 - Útulok, Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,169.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021165 |
1.7.2021 |
Objednávka ne výmenu nefunkčnej klimatizácie v m.č. 229 a 255 |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2,169.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41150437 |
11.10.2021 |
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - OFIS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2,169.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190486 |
11.12.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,161.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019170 |
18.7.2019 |
dodanie kameninových kvetináčov šedých mrazuvzdorných 30x80cm - 8ks, 33x70cm - 3ks, 40x80 -... |
EKOBOX, s.r.o. |
43956718 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190029 |
11.9.2019 |
Kvetináče - átrium Svadobnej siene a sýpky |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
2,160.00 EUR |
