| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018202 |
22.11.2018 |
FIT stroje - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019169 |
18.7.2019 |
predsezónna úprava futbalového ihriska |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190056 |
20.8.2019 |
Predsezónna úprava futbalového ihriska AFC Považan NMnV |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020197 |
30.11.2020 |
Projektová dokumentácia na prekládku STL. plynovodu v úseku ulíc Tematínska-Nová |
AZ-Projekt s.r.o. |
31433529 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101 |
19.2.2021 |
Vypracovanie pojektovej dokumentácie - Preložka distribučného STL plynovodu ul. Temetínska -... |
AZ-projekt s.r.o. |
31433529 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021278 |
6.12.2021 |
kalendáre, park karty |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021603 |
10.1.2022 |
Dodanie kalendárov Mesto NMnV a parkovacích kariet - rok 2022 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024171 |
12.6.2024 |
Sezónna úprava futbalového ihriska |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556854393 |
27.1.2011 |
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
2,039.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121158 |
3.1.2013 |
Kancelársky materiál - MsÚ
|
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
2,037.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52018 |
14.9.2018 |
Osadenie lavičiek a smetných košov - ul. Javorinská, Karpatská, J. Kréna |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
2,035.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120740 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - zasadačka MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,034.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023160 |
20.6.2023 |
predĺženie licencie poštového servera na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,030.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230143 |
1.8.2023 |
Predĺženie licencie poštového setvera |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
2,030.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121190 |
4.2.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,028.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019156 |
25.6.2019 |
výroba, dodávka a montáž zvislých látkových interiérových žalúzií do 5 okenných resp.... |
Peter Udvorka - NIMESK |
43074413 |
2,028.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190012 |
15.8.2019 |
Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - Svadobná sieň |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
2,028.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022025 |
9.3.2022 |
Spoločenský dom v Novom Meste nad Váhom - rekonštrukcia - oprava odpadových potrubí z kuchyne... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
2,027.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001430388 |
19.8.2021 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,026.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021122 |
4.5.2021 |
Dodávka bezpečnostného zariadenia - firewall |
tnTEL, s.r.o. |
36 319 449 |
2,026.06 EUR |
