| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022148 |
16.8.2022 |
Park pre psov - výroba a montáž prekážok |
R-PRODUCT s.r.o. |
52726185 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221025 |
18.11.2022 |
Prekážky pre psov - Park pre psov |
R - PRODUCT s.r.o. |
52726185 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023248 |
3.10.2023 |
oprava veľkej umelej hracej plochy na futbalovom štadione |
ÚDRŽBAIHRISK.SK |
36346845 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852023 |
4.1.2024 |
Rekonštrukčné práce a opravy veľkej umelej hracej plochy - AFC |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410062 |
12.1.2015 |
Dodanie interierového vybavenia - Zariadenie pre seniorov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
2,159.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017246 |
22.12.2017 |
Čerpadlá byt.dom na uLWeisseho |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
2,159.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1582017 |
12.2.2018 |
Výmena ohrevných čerpadiel v kotolni - bytový dom Weisseho |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
2,159.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160998 |
13.1.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,159.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016047 |
31.3.2016 |
FAJ 2016 |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
34105140 |
2,158.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200043 |
10.7.2020 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,156.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0532021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,155.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019186 |
12.8.2019 |
rámiky s pletivom - zábrany proti vtáctvu (holubom najmä) na okná sýpky v celkovom počte... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2,155.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190286 |
20.9.2019 |
Výroba, dodávka a montáž zábran proti vtáctvu - okná sýpky |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,155.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220176 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,155.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110428 |
9.12.2011 |
Dodávka oblečenia pre MsP |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
2,154.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
22.1.2024 |
predĺženie licencie ESET |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2,150.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240238 |
4.3.2024 |
Soft Antivirus ESET PROTECT - linencie na 1 rok |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
2,150.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239042015 |
4.6.2015 |
Príspevok pre AFC - elektrika, plyn 5/2015 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,149.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254492015 |
6.7.2015 |
Príspevok pre AFC - elektrika, plyn |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,149.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
282242015 |
20.7.2015 |
Príspevok pre AFC - 7/2015 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,149.50 EUR |
