| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120057 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,232.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220257 |
18.11.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220293 |
16.12.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220303 |
16.1.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230144 |
17.2.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230147 |
16.3.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230153 |
14.4.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230179 |
15.5.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230196 |
17.7.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230187 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230236 |
1.8.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023334 |
7.12.2023 |
inštalácia klimatizácie v dolnej serverovni MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2,223.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43150540 |
4.1.2024 |
klimatizácia serverovne |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2,223.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140596 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,223.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020041 |
10.3.2020 |
Odznak s logom mesta Nové Mesto nad Váhom |
Victoria AG - ART s.r.o. |
44040962 |
2,220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001461264 |
9.12.2021 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,218.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19008 |
13.11.2019 |
Práce za etapu návrhu - Územný plán zóny Zelená voda - II. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2,217.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220538 |
17.10.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,210.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519150052 |
19.1.2016 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,209.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247812013 |
17.6.2013 |
Príspevok pre AFC - 5/2013 -mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,208.20 EUR |
