| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
742022 |
16.9.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,285.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
11.4.2022 |
Nákup postelí, postelnej bielizne (2. časť objednávky) - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,285.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017123 |
28.7.2017 |
Dodávka a montáž kovového oplotenia v areály ZŠ Tematínska |
N&P Grup,s.r.o. |
50157400 |
2,284.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170058 |
19.10.2017 |
Dodávka a montáž kovového oplotenia medzi detským dopr. a futbalovým ihriskom - ZŠ... |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
2,284.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32019 |
26.7.2019 |
Osadenie lavičiek a košov |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
2,283.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220085 |
16.5.2022 |
Kancelársky nábytok - BOZP |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,282.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
15/2013/OV |
25.10.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE spolupracovať s Klientom a poskytovať mu... |
Centire, s.r.o. |
36866857 |
2,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200320 |
12.5.2020 |
Výroba a dodanie odznakov |
Viktoria Ag Art, s.r.o. |
44040962 |
2,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230246 |
2.9.2023 |
Fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,277.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230252 |
2.10.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,277.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220471 |
16.9.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 24 - maľovanie schodiska + sokel - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,275.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017134 |
22.8.2017 |
vybúranie a odstránenie betónovej, murovanej a oceľovej časti oplotenia, v dĺžke cca 25m,... |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
2,275.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790460017 |
22.9.2017 |
Oplotenie - pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
2,275.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180418 |
23.7.2018 |
Umiestnenie kamier v meste - na nadchod, pri Javorine, objazd pri Považane |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2,275.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150082 |
7.4.2015 |
oprava a údržba bytových domov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,274.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012202 |
30.11.2012 |
Dodávka reklamných predmetov pre mesto Nové Mesto nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
2,272.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101876 |
3.1.2013 |
Prezenty
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
2,272.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013116 |
28.6.2013 |
Stavebné úpravy divadelnej sály MsKS v Novom Meste nad Váhom- maliarske práce |
Maliarstvo, Jozef Oprchal |
34552847 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302013 |
2.11.2013 |
maľovanie divadelnej sály - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,260.61 EUR |
