Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2023/038/PKR/OFIS | 23.6.2023 | Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Kongregácia školských sestier de Notre Dame | 00 677 574 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2023/039/PKR/OFIS | 23.6.2023 | Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Združenie rodičov detí Spojenej školy sv. Jozefa | 50 529 111 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023017 | 4.1.2024 | Účinkovanie Veronika Rabada - Vianočné trhy 2023 | Rabanda s.r.o. | 52689727 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024056 | 13.3.2024 | Archeologický výskum : HROMADNÉ GARÁŽE - Nové Mesto nad Váhom, Komenského ulica - v zmysle... | Trenčianske múzeum v Trenčíne | 34059199 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 03/2024/OV | 29.5.2024 | realizácia 1. etapy archeologického výskumu v rámci stavebnej akcie:
"HROMADNÉ GARÁŽE -... |
Trenčianske múzeum v Trenčíne | 34059199 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300210164 | 10.5.2021 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2020 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,498.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21182 | 12.7.2021 | Náklady spojené s testovaním COVID 19 - MOM Weisseho a Jánošíková | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 2,497.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259532013 | 2.7.2013 | Príspevok pre AFC 06/2013 - mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2,496.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17311026 | 14.7.2017 | Kontrola účtovnej evidencie r. 2016 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 2,490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17311070 | 13.11.2017 | Kontrola audítora za rok 2016 - II. splátka | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 2,490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18311028 | 14.6.2018 | Kontrola auditora | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 2,490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18311058 | 15.10.2018 | Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácie za rok 2017 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 2,490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300210843 | 10.1.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,488.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1042021 | 10.1.2022 | služby Sus | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,484.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220016 | 13.6.2022 | Právne služby - preteky | inLEGAL | 52645991 | 2,483.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0742023 | 2.10.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,482.40 EUR |
| Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 8-2019-ZZVB-OPSM | 12.2.2020 | zriadenie vecné bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Za účelom pripojenia... | UNITAS s.r.o. | 50 053 981 | 2,480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300220062 | 14.3.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,479.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021003921 | 24.5.2021 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 1. štvrťrok 2021 - Komenského 4, kamery Odborárska a... | ELGAS, sro | 36314242 | 2,477.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3039030848 | 2.11.2013 | ceninové poukážky - MsÚ | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 2,476.80 EUR |
