| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201119_ |
9.8.2011 |
Detský tábor - Ubytovanie a stravovanie v termíne od 16.7.2011 do 23.7.2011 |
Silvester Milučký - Hotel Thermál |
10877401 |
2,444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120370 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,442.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7266990678 |
22.3.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210070 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,439.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210531 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,438.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023684 |
4.1.2024 |
Prevádzka prostredia SAAS energetického manažmentu a digitálne spracovanie faktúry |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023746 |
4.1.2024 |
služby energetického manažmentu 12/2023 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024057 |
5.2.2024 |
Služby energetického manežmentu - 1/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024057 |
5.2.2024 |
Služby energetického manežmentu - 1/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024117 |
4.3.2024 |
Služby energetického manežmentu - 2/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
3.4.2024 |
Služby energetického manažmentu - 3/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024244 |
3.5.2024 |
Služby energetického manažmentu 4/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0162023 |
15.6.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,431.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024089 |
5.4.2024 |
Redukčný rez stromov na zelenej ulici |
3 Stromy s.r.o. |
55535429 |
2,430.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017011 |
24.1.2017 |
Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové v Novom Meste nad Váhom – predprojektové... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
2,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
18.4.2017 |
Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie - oddychová zóna Ul. Klčové |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
2,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,419.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230463 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,414.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611176 |
30.6.2011 |
vyspravenie trhlín a výtlkov tryskovou metódou |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
2,412.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02402012 |
3.12.2012 |
Práce na "Monitorovaní uzavretej skládky odpadov - Mnešice - Tušková"
|
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2,412.00 EUR |
