Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2013117 | 28.6.2013 | Vyčistenie medzistropného priestoru v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom | Š.O.K. Beckov | 42140552 | 2,476.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2006201304 | 17.10.2013 | čistenie medzi priestoru stropu - športová hala | Športovo Outdoorový Klub BECKOV | 42140552 | 2,476.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190262 | 15.7.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2019- bytové domy | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,472.32 EUR |
Detail | Zmluva k nájomnej zmluve | 2 k z. 01/2017 | 23.4.2024 | Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 01/2017 zo dňa 28.04.2017 | KURIANM s. r. o. | 2,472.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000590641 | 20.4.2012 | poštové služby 3/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,471.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024198 | 1.7.2024 | preprava na Zelenú vodu | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 2,470.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150214 | 7.4.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,468.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170513 | 13.11.2017 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,465.55 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021159 | 25.6.2021 | Napojenie 8 ks strešných zvodov byt domu 6339 na verejnú kanalizáciu | TRIM s.r.o. | 31597076 | 2,464.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112115 | 13.9.2021 | Napojenie strešných zvodov na verejnú kanalizáciu - bytový dom s. č. 6339 | TRIM s.r.o. | 31597076 | 2,464.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0462023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,463.65 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022023 | 7.3.2022 | Dodávka a montáž nábytku do kancelárie ref.PO a BOZP | TILIA v.o.s. | 34115668 | 2,462.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001413076 | 10.6.2021 | Poštové služby - 4/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,460.95 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0452023 | 2.9.2023 | služby SUS | Obec Moravské Lieskové | 311791 | 2,460.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210845 | 10.1.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,457.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140647 | 12.1.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,454.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170006 | 7.4.2017 | Dvere - rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM | PeFe servis, František Uličný | 45399379 | 2,454.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200390 | 10.7.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,451.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100110003 | 8.2.2011 | Odmena komisionára | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,449.15 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | Z1705M | 8.3.2018 | OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.11 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÍDELNÉHO ÚTVARU (ZAD Č.11 ÚPN-SÚ) NOVÉ... | Ing. arch. Marianna Bogyová | 22732632 | 2,447.72 EUR |