| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019285 |
5.12.2019 |
laminátová podlaha, Nám.slobody 2/2 |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
4,069.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018179 |
8.10.2018 |
prieskum a sanácia drevených prvkov krovu "hudobnej školy" |
CORWUM s.r.o. |
51193523 |
4,068.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31852 |
14.1.2019 |
Vypracovanie statického prieskumu a realizačného projektu obnovy krovu a stropov - bývalá... |
CORWUM s.r.o. |
51193523 |
4,068.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023135 |
30.5.2023 |
Ošetrenie javorov na Námestí slobody a ulici Československej armády |
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
4,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202304 |
1.8.2023 |
Odborné ošetrenie Javorov mliečnych |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
4,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014041_ |
18.7.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Dibrovova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
4,058.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2014/KZ-OPSM |
8.7.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 2459/5 orná... |
ALUTEC K&K, s.r.o. |
45 528 527 |
4,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21091507 |
11.10.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - Verejné osvetlenie, I. etapa - Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
4,044.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11170045 |
12.12.2017 |
Odvodňovací žľab s napojením na verejnú kanalizáciu - ul. Javorinská a Karpatská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
4,044.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230069 |
15.6.2023 |
Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej Dexie |
PHOTOMAP, s.r.o. |
36572047 |
4,032.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
20.5.2016 |
Rekonštrukcia chodníka - Odborárska ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
4,027.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140260 |
5.6.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,026.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118612 |
17.12.2012 |
Bazén sobota, nedeľa - od 1.7.2012 do 30.11.2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89113 |
3.1.2014 |
Poskytnutie bazéna 7-11/2013 - MsU |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82814 |
12.1.2015 |
Prevádzka bazéna v cez výkendy - 7 až 11/2014 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97015 |
14.1.2016 |
Poskytnutie bazéna od 07-11/2015 - výkend |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96016 |
13.1.2017 |
Poskytnutie bazéna cez víkend - 07 až 11/2016 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
107017 |
15.1.2018 |
Poskytnutie bazéna - 9/2017 až 11/2017 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190028 |
28.5.2019 |
Rekonštrukcia sobášna miestnosť - dlažba, obklady |
Lackovič Martin |
40375919 |
4,021.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2305089 |
17.7.2023 |
Čiastočné fakturovanie rozšírenia funkcionality IIS MIS - modul ekonomického info. systému... |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
4,020.00 EUR |
