Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 42301709 | 1.8.2023 | Softvér pre evidenciu odpadov | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 178.80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0482023 | 1.8.2023 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 279.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230059 | 1.8.2023 | Odmena komisionára - 7/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,521.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230060 | 1.8.2023 | Odmena komisionára - 7/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,101.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230296 | 1.8.2023 | Vodárenské práce, Trenčianská1876/13 - Podnikateľský zámer 2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 90.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230293 | 1.8.2023 | Kontrola prečerp. stanice Trenčianska 2192-2199, Podnikateľský zámer 2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 218.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230350 | 1.8.2023 | Kotróla prečerp. stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 31.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230295 | 1.8.2023 | Prečistenie odpadu - Oprava WC ženy 1.poschodie Mestský úrad NMnV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 58.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72023008 | 1.8.2023 | Vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 317,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230365 | 1.8.2023 | Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230366 | 1.8.2023 | Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 69.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230367 | 1.8.2023 | Čistenie prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer r.2023, p.č. 24 /PA byty/ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 69.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230368 | 1.8.2023 | Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok / doprava VOLVO NMnV-Podolie / | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230373 | 1.8.2023 | Nákklady na opravu a údržbu bytových domov 6/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 771.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230347 | 1.8.2023 | Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230348 | 1.8.2023 | Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230349 | 1.8.2023 | Čistenie čerpadiel - BD ul. Trenčianska 1876/13 - Podnikateľ. zámer r.2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 333.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230341 | 1.8.2023 | Vodárenské práce - MsP ul. Palkovičová | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 39.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230235 | 1.8.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,379.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230236 | 1.8.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,230.51 EUR |