| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0362023 |
17.7.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
301.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0372023 |
17.7.2023 |
služby SUs |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,391.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0382023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,339.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0392023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
411.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0402023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
843.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1471314537 |
17.7.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231112963 |
17.7.2023 |
Autorská odmena - Dni mesta 2023 |
SOZA |
00178454 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202318 |
17.7.2023 |
Úprava/doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023032 |
17.7.2023 |
Prevedené stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkovičova 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
47,909.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372023 |
17.7.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542023 |
17.7.2023 |
Opatroveteľská služba - 5/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,803.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230002 |
17.7.2023 |
Účinkovanie Fuera Fondo - Dni mesta 2023 |
3ART |
50114298 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
17.7.2023 |
Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 |
malinyJAM sro |
51414554 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800629 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800628 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306022 |
17.7.2023 |
Reklamné perá a tričká |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,505.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230004 |
17.7.2023 |
Účinkovanie S. Tomeček a Milujem Slovensko band - Dni mesta 2023 |
Viktória Rimovská Mgr. |
46379118 |
3,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23071 |
17.7.2023 |
Účinkovanie hudobnej skupiny Klimentovci - Dni mesta 2023 |
ModeRato - Silvia Klimentová |
41708415 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302178000 |
17.7.2023 |
Predplatné časopisov PRAVDA, ZDRAVIE, ŽIVOT - 2. polrok 2023 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
195.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101802016 |
17.7.2023 |
Trovy exekúcie - Bango Miroslav |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
