| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230375 |
1.8.2023 |
Vodovodná prípojka a vodomer, ul. Poľná 1639 - ZpS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
412.13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0302023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Bošáca |
34074805 |
685.42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0332023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Častkovce |
? |
697.27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0372023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
755.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0382023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
531.31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0462023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
348.43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0532023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Stará Lehota |
311995 |
335.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230269 |
1.8.2023 |
Rozšírenie kapacity MŠ poľovnícka NMnV -Int. tabuľa, Projektor, Notebook po 3 ks |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
6,678.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000393 |
1.8.2023 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot. č. 1921/23, 1922/23, 1923/23 - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
79.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
281562023 |
1.8.2023 |
Náhrada preukázanej straty za 1. polrok 2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,281.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230008 |
1.8.2023 |
Fotografickéslužby - Marhuľobranie 13.07.2023 |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0542023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
739.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023037 |
1.8.2023 |
Nadstavba a prístavba MŠ Poľovnícka - stavebné práce |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
429,795.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45023008 |
1.8.2023 |
ĽH Polun - Deň mesta 9.6.2023 |
MDPP s.r.o. Banská Bystrica |
36842371 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335107355 |
1.8.2023 |
Inzercia PARDON Trenčín - ČB deň zverejnenia 14.07.2023 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
1.8.2023 |
DH ROVINA - Leto s hudbou 23.7.2023 |
Dychová hudba ROVINA, Veľké Kostoľany |
53015304 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800805 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92.88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0412023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Kočovce |
311685 |
2,409.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0552023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Višňové |
312151 |
127.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42301708 |
1.8.2023 |
Servisná podpora k programovým produktom o odpadoch 7/2023 do 7/2024 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58.80 EUR |
