Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2023190 | 21.7.2023 | vystúpenie speváckeho zboru Cantabile -79. výročie SNP | občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023188 | 19.7.2023 | Rozbor vody | TVK, a.s. | 36302724 | 176.20 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 3/2023/KZ-OPSM | 19.7.2023 | kúpna zmluva | Ivan Michalčík, občan SR | 300.00 EUR | |
Detail | Zmluva Protokol o zverení majetku do správy | 16/2023 | 18.7.2023 | Protokol o zverení majetku do správy TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023187 | 18.7.2023 | výstroj MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 1,812.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023186 | 17.7.2023 | Protipožiarna bezpečnosť MŠ Poľovnícka kuchyňa | Ing.Katarína Obuchová - Rhino | 100.00 EUR | |
Detail | Zmluva Kúpna | 4/2023/KZ-OPSM | 17.7.2023 | kúpna zmluva | Kongregácia školských sestier de Notre Dame | 00 677 574 | 1.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023026 | 17.7.2023 | Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 133,317.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230349 | 17.7.2023 | oprava MV | MADANARI CLIENTS s.r.o. | 129.58 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20230073 | 17.7.2023 | Právne služby - BOLT s.r.o. | inLEGAL | 52645991 | 566.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230075 | 17.7.2023 | Preprava autobusom na trase NMnV - Komárno a späť - KD | URBIX Travel, s.r.o. | 51307219 | 560.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2200342023 | 17.7.2023 | Vypracovanie dokumentácie prieskumov a odborných posúdení - Hromadné garáže Komenského ul. | Banské projekty, s.r.o. | 31396828 | 5,760.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2335106429 | 17.7.2023 | Tvorba a uverejnenie inzercie VPM - referent dopravy a miestnych komunikácií | Petit Press a.s. | 35790253 | 46.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230035 | 17.7.2023 | Lekárske prehliadky - MsP | MEG-LEK s.r.o. | 36349704 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230150 | 17.7.2023 | Toner do tlačiarne - MsP | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 128.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181340623 | 17.7.2023 | Čistenie kanalizácie - štadión AFC | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 450.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0462023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,463.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0472023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,360.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0482023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 388.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0492023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 873.98 EUR |