Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100230044 | 17.7.2023 | Odmena komisionára - 6/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,521.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242023 | 17.7.2023 | Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pracovného pásu s vyznačením inžin.... | Mikláš Rastislav, Ing. | 43114458 | 4,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001605175 | 17.7.2023 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230995 | 17.7.2023 | Vrátené palety - chodník pod kostolom | ROPSPOL a.s. | 36306886 | -378.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30230002 | 17.7.2023 | Žulové dlažobné kocky | Xlabel s.r.o. | 36671584 | 813.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023002 | 17.7.2023 | Výroba a dodanie art výrobkov | WillArt s.r.o. | 34148485 | 660.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230325 | 17.7.2023 | oprava MV | MADANARI CLIENTS s.r.o. | 161.97 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2023061059 | 17.7.2023 | Zálievky škár a prasklín MK - Oprava MK | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 38,100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12300001 | 17.7.2023 | Nájom priestorov a atrakcie pre deti - Dni mesta 2023 | Detské centrum Katka a Števko | 55308961 | 390.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23011 | 17.7.2023 | Moderovanie - Dni mesta 2023 | Ľubomír Trautenberger | 45953813 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023008 | 17.7.2023 | Hudobná produkcia Eusebio a DJ Jucky - Dni mesta 2023 | Manza s.r.o. | 54945569 | 1,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230276 | 17.7.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230271 | 17.7.2023 | Elektrikárske práce - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 56.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230273 | 17.7.2023 | Podnik. zámer na rok 2023, por. č.33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 140.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230256 | 17.7.2023 | Podnik. zámer na rok 2023, por. č.41 - výmena vodomeru SV - Odborárska 1367/1 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230250 | 17.7.2023 | Prečistenie odpadu - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 383.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230246 | 17.7.2023 | Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontorla prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 225.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023056 | 17.7.2023 | Oprava plynového kotla - Športová hala (ŠH) | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 255.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001609549 | 17.7.2023 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,330.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230206 | 17.7.2023 | Nákup softveru - MS Office 2021 | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 79.00 EUR |