| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230143 |
1.8.2023 |
Predĺženie licencie poštového setvera |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
2,030.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230144 |
1.8.2023 |
Oprava problému s virtualizačným serverom |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23300947 |
1.8.2023 |
Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia - online školenie - Ing.... |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023045 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy MŠ Hviezdoslavová NMnV |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
2,912.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023044 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy MŠ Hurbanova NMnV |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
2,378.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023034 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
152,611.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23220 |
1.8.2023 |
Nájom za nevytové priestory - II. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230009 |
1.8.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052340166 |
1.8.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 6/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,701.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
1.8.2023 |
Telekomunikačné služby 7/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
387.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230194 |
1.8.2023 |
Preprava autobusom na vystúpenie DFS Čakanka na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
Sun bus, s.r.o. |
48032247 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800747 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800748 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722023 |
1.8.2023 |
Opatrovateľská služba - 6/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,688.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46723 |
1.8.2023 |
Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov do 6/2023 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230432 |
1.8.2023 |
Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
156.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230004 |
1.8.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202348 |
1.8.2023 |
Fotografické služby 1.ročník Popoludnia školstva s primátorom |
PINTAS, s.r.o. Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom |
35787139 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202304 |
1.8.2023 |
Odborné ošetrenie Javorov mliečnych |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
4,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023063001 |
1.8.2023 |
Príprava žiadosti o poskytnutie prostriedkov projektu - Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre... |
GRAND INVEST EUROPE, s.r.o. |
50535536 |
3,000.00 EUR |
