| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800716 |
1.8.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317045 |
1.8.2023 |
Prenájom optickej siete - 7/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001612849 |
1.8.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232038 |
1.8.2023 |
prenájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
212.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231531 |
1.8.2023 |
odvoz komunálneho odpadu |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230833 |
1.8.2023 |
energie a nájom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230412512 |
1.8.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023096 |
1.8.2023 |
Ročná licencia k software Digi-Správa - 5/2023 do 5/2024 |
SYSTEM-DIGITAL s.r.o. |
08417571 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8804589222 |
1.8.2023 |
Záloha plynu 7/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230845 |
1.8.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 7/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023014 |
1.8.2023 |
Správa aplikácie - 7/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317044 |
1.8.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
1.8.2023 |
Telekomunikačné služby - 7/2023 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
504.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230012 |
1.8.2023 |
Polohopisný a výškopisný plán - areál Detského domova, dvot medzi byt. Ul. kpt. Nálepku a... |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232087 |
1.8.2023 |
Čistenie a dezninfekcia budovy MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
3,396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232088 |
1.8.2023 |
Doprava - čistenie budovy MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230714 |
1.8.2023 |
Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 6/2023 |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
1.8.2023 |
Telekomunikačné služby - fotopasce - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230701 |
1.8.2023 |
Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka - interiérové vybavenie |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230142 |
1.8.2023 |
Predĺženie licencie na zálohovací softvér |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
745.30 EUR |
