| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
562023 |
1.8.2023 |
Náklady na zdravotné posudky 4-6/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
78.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306 |
1.8.2023 |
Dodanie a osadenie žulových schodov - Ul. J. Hašku |
Lukáš Michalik - KAMPEX |
51048124 |
9,534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492023 |
1.8.2023 |
Ozvučenie -AT Band - marhuľobranie dňa 13.7.2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1361294743 |
1.8.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800777 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
154.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230012 |
1.8.2023 |
Hudobná produkcia AT BAND 13.07.2023 - Marhuľobranie 2023 |
Viera PUTEROVÁ - FLÓRA, Bučany |
35405236 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200335 |
1.8.2023 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
580.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223062019 |
1.8.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 6/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
53.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800776 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230011 |
1.8.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta NMnV |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
5,299.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230006 |
1.8.2023 |
Analýza a dizajn na dodávku/vývoj softvérového diela |
HELICOP, sro |
47555866 |
17,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900167144 |
1.8.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,870.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0392023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Hrachovište |
311626 |
188.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023062 |
1.8.2023 |
Poskytnuté služby za prípravu žiadosti - Rozšírenie multifunkčného ihriska o atletickú... |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001617145 |
1.8.2023 |
Poštové služby - 6/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,130.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
238000024 |
1.8.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná č. 1639 FA vyučt.2023130031 |
QEX, a.s. |
00587257 |
35,084.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230016 |
1.8.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
1,155.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9992312829 |
1.8.2023 |
Vybavenie priestorov - práčka, sušička - MŠ ul. Poľovnícka |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
1,449.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
1.8.2023 |
Oprava odvodnenia zimnej záhrdy Spoločenského domu |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
985.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy - prístavba sušiarne AFC Považan NMnV |
TM izol s.r.o. Bošáca |
47684275 |
2,204.40 EUR |
