Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Mandátna | 2-8-2023 | 2.8.2023 | poskytovanie poradenských služieb a vypracovanie Projektového zámeru pre projekt ,,Denný... | SNAP GROUP, s.r.o. | 47706783 | 2,400.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | IROP-Z302091DCJ9-91-108 | 2.8.2023 | zmluva o poskytnutí NFP - riešenie migračných výziev | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 754,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230022 | 1.8.2023 | Vstupenky na koncert - L. Filipová, Z. Mauréry & H. Tóth band | Legalex, sro | 47203927 | 1,500.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023197 | 1.8.2023 | proces verejného obstarávania | Ing. Vratislav Vetrák | 37667041 | 1,750.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023196 | 1.8.2023 | Čistenie kanalizačnej prípojky MŠ Poľovnícka | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 231863 | 1.8.2023 | Nákup tlačiarne a tonerov - OŠMaTK | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 876.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800683 | 1.8.2023 | Benzín 6/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 130.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230601 | 1.8.2023 | Vypracovanie PD - Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi pavilónmi, MŠ Poľovnícka | archLine, s.r.o. | 46874607 | 3,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023035 | 1.8.2023 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 15,024.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023036 | 1.8.2023 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 177.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023026 | 1.8.2023 | Geometrický plán na vyznačenie vec. bremena | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 507.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012346423 | 1.8.2023 | Záloha za el. energiu 7/2023 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 74.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230247 | 1.8.2023 | Nákúp softwar - MS Office 2021 | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 79.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242023 | 1.8.2023 | Údržba a oprava multifunkčných ohrísk 1-12 | MM TENNIS COURT, s.r.o. | 36346845 | 8,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202306041 | 1.8.2023 | Reklamné predmety | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1,359.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023203 | 1.8.2023 | Autobusová preprava na trase NMnV - Uherský Brod a späť | ATM Group, s.r.o. | 43944311 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023375 | 1.8.2023 | Spracovanie projektu pre podanie žiadosti o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja | AMONIT s.r.o. | 43983278 | 828.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800717 | 1.8.2023 | Umývací program 6/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 7.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1023070902 | 1.8.2023 | Výkon zodpovednej osoby - 7/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202306057 | 1.8.2023 | Tlač plagátov a banerov - Leto NMnV | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 342.00 EUR |