| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020169 |
8.10.2020 |
elektromontážne práce |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020161 |
7.10.2020 |
nastavenie sekcionárnych brán |
PEMAT Slovakia s.r.o. |
35 922 222 |
155.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020159 |
6.10.2020 |
Matričné tlačivá. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020160 |
6.10.2020 |
Kancelársky papier. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
984.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
30/2020/OV |
6.10.2020 |
dodávateľ týmto dodáva objednávateľovi 10 ks nových polopodzemných kontajnerov |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
32/2020/OV |
5.10.2020 |
Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie bývalých vojenských kasárni na ul. Bzinská v Novom... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
215,878.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
31/2020/OV |
2.10.2020 |
Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... |
MONASTER, s. r. o. |
47454547 |
51,080.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020158 |
1.10.2020 |
Kanalizačná prípojka pre Športovú halu |
TVK, a.s. |
36302724 |
1,218.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020157 |
30.9.2020 |
Smaltové tabule |
SMALT K.A.M. s.r.o. |
36229512 |
424.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220069056 |
28.9.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
125.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200554 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy strechy - bytový dom J. Kréna 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020976591 |
28.9.2020 |
Stravné lístky - 9/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,820.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017037 |
28.9.2020 |
Prenájom optickej siete - 7/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020009760 |
28.9.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2020 - MsÚ, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
437.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800961 |
28.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000509 |
28.9.2020 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - Mestská tržnica |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
582020 |
28.9.2020 |
Ozvučenie akcie Leto s hudbou 2020 - skupina FUNNY FELLOWS |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
28.9.2020 |
Dotácia z RM pre NTVS - na 9/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052020 |
28.9.2020 |
Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo VZ a zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zam.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092251 |
28.9.2020 |
Ubytovanie počas konferencie Stavebné úrady 2020 - Stančíková, Juriga |
Ski & Wellness Residence Družba |
36017302 |
170.00 EUR |
