| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8267759230 |
9.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
12.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
9.10.2020 |
Účinkovanie speváckeho zboru - 76. výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
9.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
331.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090283 |
9.10.2020 |
Nákup dezinfekcie s dávkovačom - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
829.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.10.2020 |
Výkov sptávy a záloha za služby - 9/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
9.10.2020 |
Fond opráv 9/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020059 |
9.10.2020 |
Oprava časti strechy - MŠ Dibrovova |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
28,009.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20081911 |
9.10.2020 |
Revízia detektorov plynu a snímača- MsÚ, ŠH, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132020 |
9.10.2020 |
Inžiniersko-geologický prieskum - Nadstavba a prístavba MŠ Poľovnícka |
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005 |
9.10.2020 |
Poplatok za správu aplikácie - Novinky z mesta - 9/2020 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200560 |
9.10.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200562 |
9.10.2020 |
Alikvotná časť za kosenie porastu - prečerpávacia stanica |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020020 |
9.10.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
20,891.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801051 |
9.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82020 |
9.10.2020 |
Hydroizolácia muriva - Námestie slobody 22, bývalá hudobná škola |
Marko Zdenko |
40269001 |
6,361.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001350106 |
9.10.2020 |
Poštové služby - 8/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,271.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20012 |
9.10.2020 |
Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
18,527.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200145 |
9.10.2020 |
Dodanie informačno komunikačnej techniky - ZŠ Tematínska |
APM Technik s.r.o. |
50517872 |
25,065.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101148 |
9.10.2020 |
Výroba samolepiek označujúcich - "EU/IROP" |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
101.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090277 |
9.10.2020 |
Nákup hygienických potrieb - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
184.44 EUR |
