| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020152 |
14.9.2020 |
Dvere Klub dôchodcov Nové Mesto nad Váhom |
INCON s.r.o. Priemyselná 6 Prievidza 971 01 |
31 415 474 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2020/KZ-OPSM |
11.9.2020 |
prevod nehnuteľnosti |
Ing. Dagmar Andilová |
|
66,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020151 |
10.9.2020 |
Závesný dávkovač na dezinfekciu |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
829.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/2020/NZ - OPSM |
10.9.2020 |
prenájom pozemku |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020149 |
8.9.2020 |
Výroba nálepiek s logom EÚ a IROP na označenie majetku zakúpeného pre ZŠ Kpt. Nálepku a ZŠ... |
ŠTÚDIO TEXO s.r.o. |
|
101.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020150 |
8.9.2020 |
Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 |
ELITOM s.r.o. |
45 894 469 |
522.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020148 |
7.9.2020 |
Rýchlotesty COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
3,140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020146 |
2.9.2020 |
Periodická revízia snímačov úniku plynu v NTK : MsÚ, Športová hala, AFC, |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020147 |
2.9.2020 |
Servis plynových spotrebičov v NTK - MsÚ, ZOS, Športová hala, AFC NM |
Vladimír Kopún |
37025988 |
495.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
9/2020/MsKS |
31.8.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
Funny Fellows |
41489306 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020145 |
28.8.2020 |
Nadstavba a prístavba MŠ na Poľovníckej ulici- inžiniersko-geologický prieskum |
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020142 |
27.8.2020 |
Spotrebný materiál a práca pre odčerpávanie podzemnej vody z realizovaného vrtu studne, pre... |
Ján Vaško, montáž voda,kúrenie,plyn |
40274578 |
662.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020143 |
27.8.2020 |
Sezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020144 |
27.8.2020 |
Dodávka a montáž elektroinštalácie a rozvodnej prefabrikovanej šachty, ku zavlažovaniu... |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
4,192.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800808 |
26.8.2020 |
Benzín 7/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800838 |
26.8.2020 |
Benzín 7/2020 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020971071 |
26.8.2020 |
Stravné lístky - 8/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,090.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020045_ |
26.8.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
252,594.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020017 |
26.8.2020 |
Vykonané práce - Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
45,168.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020035 |
26.8.2020 |
GP výstavba prepojovacej komunikácie Ul. Tematínska a Ul. Nová |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
280.00 EUR |
