| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017043 |
28.9.2020 |
Prenájom optickej siete - 8/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200462 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. - práce naviac |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,769.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200463 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33,550.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200022 |
28.9.2020 |
Montáž svetelnej súpravy MsP, vysielačku a fólie na okná - Peugeot MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112018 |
28.9.2020 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.6312 na byt. dom Ul. J. Kréna -vonkajšie... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020019 |
28.9.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
14,812.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20013080 |
28.9.2020 |
Registračný poplatok do národnej súťaže - "Do práce na bicykli 2020" |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220071426 |
28.9.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 15.2. do 13.8.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
909.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201534 |
28.9.2020 |
Betónová zámková dlažba sivá - Sasinkova ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
88.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800990 |
28.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800991 |
28.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
29.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090976 |
28.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320093 |
28.9.2020 |
Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620094 |
28.9.2020 |
Záloha plynu - 9/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
28.9.2020 |
Zákonné poistenie na r. 2020 - PEUGEOT Rifter - MsP |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
41.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
28.9.2020 |
Zľava za vrátené palety zo zámkovej dlažby |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-183.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201128 |
28.9.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220091 |
28.9.2020 |
Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
383.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017050 |
28.9.2020 |
Prenájom optickej siete - 9/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572020 |
28.9.2020 |
Ozvučenie kladenia vencov - 76. výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80.00 EUR |
