| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101692011 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Vlastimil K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901385 |
16.9.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Březoviané |
SOZA |
00178454 |
-16.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200193 |
16.9.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200548 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,851.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200549 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,347.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20013 |
16.9.2020 |
Odstránenie Zmien a doplnkov č.12 ÚPN-SU |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
878.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200545 |
16.9.2020 |
Výmena vodovodnej batérie - kuchynka primátora mesta |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071057 |
16.9.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - Jilemnického ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
23,473.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020078 |
16.9.2020 |
HER Riadiaci softvér, HER SIE Index zvuku - ročná licencia |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
511.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020 |
16.9.2020 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2020 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200547 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,578.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200550 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,342.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200070 |
16.9.2020 |
Odmena komisionára - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,937.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200071 |
16.9.2020 |
Odmena komisionára - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200192 |
16.9.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2020 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800962 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201074 |
16.9.2020 |
Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
882.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202028 |
16.9.2020 |
Obnova povrchu bežeckého oválu - ZŠ Odborárska - doplatok |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
11,298.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131020 |
16.9.2020 |
Vložné za delegáta na 31. sneme ZMOS - primátor mesta |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020154 |
16.9.2020 |
Generátor ozónu COVID-19 - ÚTULOK |
RAZIVA s.r.o |
45974969 |
373.92 EUR |
