| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800903 |
16.9.2020 |
Benzín - 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901261 |
16.9.2020 |
Vrátenie autorskej odmeny - zrušené vystúpenie DH Kamarádi |
SOZA |
00178454 |
-39.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901251 |
16.9.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Bodovanka |
SOZA |
00178454 |
-16.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201113107 |
16.9.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Brezoviané |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.9.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
384.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
16.9.2020 |
Jednorazový poplatok za vývoj aplikácie - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
2,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020004 |
16.9.2020 |
Poplatok za správu aplikácie - Novinky z mesta - 8/2020 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502020 |
16.9.2020 |
Odstránenie plechu a AZC krytiny - garáže 6361 v bývalých voj. kasárňach na Bzinskej ul. |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
1,356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200461 |
16.9.2020 |
Prefakturácia výmeny strešných okien - Klčové 2480/30 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,792.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201377 |
16.9.2020 |
Nákup betónovej zámkovej dlažby , sivá - Sasinkova ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,801.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200540 |
16.9.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
162.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001342524 |
16.9.2020 |
Poštové služby - 7/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,234.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800932 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800933 |
16.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104212011 |
16.9.2020 |
Trovy exekúcie - Štefan T. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
25.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201072 |
16.9.2020 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
497.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101452016 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Ivana O. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100702017 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - CINEMA, s.r.o. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100642017 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Cleanex Južanka, s.r.o. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101332016 |
16.9.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Jozef B. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
