| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
26.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020165 |
23.10.2020 |
dodávka kancelárskeho softvéru |
LEGIA a.s. |
34101985 |
784.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020170 |
22.10.2020 |
výstroj príslušníka MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
204.12 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
29/2020/OV |
21.10.2020 |
zhotovenie diela „Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“, postavené a sprevádzkované... |
BALDUS s.r.o. |
46 867 970 |
41,885.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
16.10.2020 |
dodávka tabletu s príslušenstvom |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
1,290.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020168 |
16.10.2020 |
lekárske prehliadky |
MEG-LEK s r.o. |
36349704 |
380.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
4/2020/ZZVB-OPSM |
16.10.2020 |
zriadenie vecného bremena za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Obytná zóna „Pod... |
Pod Kamennou, s.r.o. |
46 123 857 |
1,539.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020166 |
15.10.2020 |
samolepky - piktogramy COVID 19 |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
17.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020162 |
13.10.2020 |
dodávka počítačov, monitorov a tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
4,843.86 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
3/2020/ZZVB-OPSM |
13.10.2020 |
zriadenie vecného bremena za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Obytná zóna „Pod... |
Pod Kamennou, s.r.o. |
46 123 857 |
7,530.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020163 |
13.10.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov : MsÚ, AFC, ŠH Nové Mesto nad Váhom |
Komínsystém s.r.o. |
31099301 |
232.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020164 |
13.10.2020 |
Kontrola požiarnych vodovodov- hadicového zariadenia a tlaková skúška požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
9.10.2020 |
Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. až 13.8.2020 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
171.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011016 |
9.10.2020 |
Ubytovanie počas školenia nového zamestnanca - MsP - F. Gaál |
Stavex Nitra spol. s.r.o. |
36525804 |
237.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801025 |
9.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801026 |
9.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2292020 |
9.10.2020 |
Zákon o miestnych daniach a niest. popl. KO - Hrehorová,Bc.Čačíková, Gajdošechová,... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801052 |
9.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3520090014 |
9.10.2020 |
Nákup testov - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
3,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001346256 |
9.10.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
25.16 EUR |
