| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
26.10.2020 |
Havarijné poistenie na r. 2020 - PEUGEOT Rifter - MsP |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
77.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020011795 |
26.10.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
481.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092814 |
26.10.2020 |
Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
522.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962020 |
26.10.2020 |
Opatrovateľská služba - 8/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,869.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017054 |
26.10.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017055 |
26.10.2020 |
Prenájom optickej siete - 10/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320103 |
26.10.2020 |
Záloha elektriky 10/2020 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620104 |
26.10.2020 |
Záloha plynu - 10/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220101 |
26.10.2020 |
Záloha elektriky - 10/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
405.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020100988 |
26.10.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 10/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
26.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 10/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
608.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
26.10.2020 |
Správa aplikácie "Novinky z mesta" - 10/2020 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20025 |
26.10.2020 |
Audit verejného obstarávanie MsÚ |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
9,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200106 |
26.10.2020 |
Dodávka a montáž elektroinštalácie a rozvodnej prefabrikovanej šachty k zavlažovaniu... |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
4,192.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801106 |
26.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
112.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801130 |
26.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
37.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801139 |
26.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201238 |
26.10.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269571460 |
26.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 9/2020- MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001354052 |
26.10.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
15.47 EUR |
