| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020012912 |
9.11.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
511.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010072 |
9.11.2020 |
Nákup tlačív - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
155.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182031020 |
9.11.2020 |
Prečistenie a monitoring kanalizačnej prípojky - ŠH |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,218.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020101078 |
9.11.2020 |
Prevedené asfaltérske práce MK - časť ul. Hviezdoslavova |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2,911.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200093 |
9.11.2020 |
Odmena komisionára - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,937.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200700 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,195.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200701 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,547.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200094 |
9.11.2020 |
Odmena komisionára - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200216 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200217 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200699 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,498.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200702 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020275 |
9.11.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4264204121 |
9.11.2020 |
Nákup talbetu s príslušenstvom |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1,290.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2632020 |
9.11.2020 |
Cestovné náhrady - školenie - Lysáková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201001 |
9.11.2020 |
Vypracovanie projektu na SP - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
18,220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020988871 |
9.11.2020 |
Stravné lístky - celoplošné testovanie COVID-19 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
817.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100101 |
9.11.2020 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" - II. etapa práce a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
27,281.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020180 |
5.11.2020 |
nákupné poukážky |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
5,160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020178 |
4.11.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
810.00 EUR |
