Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2020179 | 4.11.2020 | Posezónna úprava trávnika hlavného štadióna s odvodnením závlahy AFC Považan | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 1,860.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020177 | 3.11.2020 | Podtlak pre rozšírenie optickej siete | GAS MET s.r.o. | 36334324 | 1,368.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020175 | 2.11.2020 | Celoplošné testovanie COVID-19 - ochranné pomôcky | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1,990.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020176 | 2.11.2020 | Dodanie listnatých a ihličnatých drevín. | ARBOEKO s.r.o. | 27926826 | 4,578.47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020174 | 28.10.2020 | Oprava kábla NAYY-J na stavbe Prestavba objeektu 6313 na 63 b.j. v areálu byv. kasarnach | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 470.83 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020172 | 27.10.2020 | Dlažba na ul. Javorinská | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 10,789.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020063 | 26.10.2020 | Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom ul. J.Kréna | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 627.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220074266 | 26.10.2020 | Vodné, stočné, zrážky - 8/2020 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 114.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12062016 | 26.10.2020 | Trovy exekúcie - František H. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 54.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100772015 | 26.10.2020 | Zastavenie starej exekúcie - Rastislav K. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100782015 | 26.10.2020 | Zastavenie starej exekúcie - Vlastimil H. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100602015 | 26.10.2020 | Zastavenie starej exekúcie - Konstantin A. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101192014 | 26.10.2020 | Zastavenie starej exekúcie - Andrea H. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200103 | 26.10.2020 | Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného futbalového trávnika - AFC | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 2,556.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020073 | 26.10.2020 | Elektromontážne práce - Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 31,716.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801108 | 26.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 215.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020982589 | 26.10.2020 | Stravné lístky - 10/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7,531.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202018 | 26.10.2020 | Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební - ZŠ Tematínska | EMEL SK, s.r.o. | 51426986 | 42,536.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202001111 | 26.10.2020 | Nákup nábytku do odborných učební - ZŠ Tematínska | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 30,932.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020001 | 26.10.2020 | Dotácie z RM na 10/2020 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6,328.33 EUR |