Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2020801169 | 9.11.2020 | Benzín 10/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20015_ | 9.11.2020 | Strecha - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 25,333.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 9.11.2020 | Výkon správy a zálohy za služby - 10/2020 - BD Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 9.11.2020 | Fond opráv - 10/2020 - BD Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200067 | 9.11.2020 | Lekárske prehliadky - zamestnanci MsP | MEG-LEK s.r.o. | 36349704 | 380.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 9.11.2020 | Telekonunikačné služby - 10/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 334.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19955 | 9.11.2020 | Nákup kancelárskeho papiera | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 984.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200696 | 9.11.2020 | Vodárenské práce - oprava WC v podkroví | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 37.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5920025502 | 9.11.2020 | Zbierka zákonov 2020 - 5. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22020 | 9.11.2020 | Elektromontážne práce - kuchyňa - Útulok | KOMPEL, s.r.o. | 53279018 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1042020 | 9.11.2020 | Opatrovateľská služba - 9/2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 13,329.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220080491 | 9.11.2020 | Vodné, stočné, zrážky - 9/2020 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 92.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001358067 | 9.11.2020 | Poštové služby - 9/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,045.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200673 | 9.11.2020 | Vodárenské práce - oprava WC muži - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 17.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200677 | 9.11.2020 | Elektrikárske práce - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 192.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200101324 | 9.11.2020 | Výroba samolepiel malých a veľkých - COVID 19 | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 17.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020070 | 9.11.2020 | Dodanie smaltových tabúľ | SMALT K.A.M., s.r.o. | 36229512 | 424.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801203 | 9.11.2020 | Benzín 10/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801206 | 9.11.2020 | Benzín - 10/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200586 | 9.11.2020 | Prefakturácia opravy omietky - Holubyho 1336/4 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10,133.96 EUR |