| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
5/2021/MsKS |
2.8.2021 |
Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 1. augusta 2021 v čase... |
DH Selčianka |
48441040 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021183 |
30.7.2021 |
Objednávka školských pomôcok na uvítanie prvákov v ZŠ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
839.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
18/2021/OV |
30.7.2021 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok A4A spolupracovať s Klientom a poskytovať mu konzultačné... |
A4A – Agency 4 Academy, s. r. o. |
50646826 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021182 |
29.7.2021 |
Sezónna úprava trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
16/2021/P-R |
28.7.2021 |
prenájom nebytových priestorov - mestský rozhlas |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021181 |
28.7.2021 |
Poskytnutie psychologickej pomoci pre projekt "Bojujeme s ponorkovou chorobou" |
PSYCHOTERAPIA-SK s.r.o. |
46 570 683 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/038/D/OFIS |
28.7.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na okrytie výdavkov... |
Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Nové Mesto nad Váhom |
34 055 436 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
4/2021/MsKS |
26.7.2021 |
Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 25. júla 2021 v čase... |
DH Májovanka |
34075496 |
750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Na-092-2021 |
26.7.2021 |
Nadácia Slovenskej sporitelne poskytuje finančný príspevok mestu Nové Mesto nad Váhom na... |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30 856 868 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
č.1 k z. 5/2020/ZZVB-OPSM |
26.7.2021 |
Zmeny v zmluve |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35 793 783 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3021930785 |
26.7.2021 |
Stravné lístky - 7/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,373.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021931083 |
26.7.2021 |
Stravné lístky 7/2021 - noví zamestnanci |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
193.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021311 |
26.7.2021 |
Plagát A2 Leto s hudbou - 50 ks |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021071000 |
26.7.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 7/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210051 |
26.7.2021 |
Odmena komisionára - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210052 |
26.7.2021 |
Odmena komisionára - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8140894093 |
26.7.2021 |
Záloha plynu - 7/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012142635 |
26.7.2021 |
Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012142636 |
26.7.2021 |
Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117039 |
26.7.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
